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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5859 Data de lançamento: 26/09/2019
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Publicos
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Manutenção da Iluminação Pública
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - Material Eletrico e Eletronico
Natureza da despesa: MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 FITA ISOLANTE 20 MTS 8,00 40,00
30.00 CONECTOR TERRA 2,00 60,00
27.00 HASTE TERRA COBRE 1/2 15,52 419,04
140.00 CABO PP 3X1,5MM 3,00 420,00
1.00 PASSADOR FIO 15MTS 25,00 25,00
100.00 PARAFUSO 5,5X1 0,35 35,00
100.00 CORDAO 2X2,5 MM 3,75 375,00
79.50 CABO FLEXIVEL 6,00MM 4,15 329,93
5.00 BARRA DE ATERRAMENTO DE 2MT 20,50 102,50
1.00 REATOR SODIO E-40 400W AFE. Finalidade: Aquisição de materiais elétricos para a iluminação pública dos canteiros centrais da Avenida do Comércio. 140,00 140,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/09/2019 FITA ISOLANTE 20 MTS CONECTOR TERRA HASTE TERRA COBRE 1/2 CABO PP 3X1,5MM PASSADOR FIO 15MTS PARAFUSO 5,5X1 CORDAO 2X2,5 MM CABO FLEXIVEL 6,00MM BARRA DE ATERRAMENTO DE 2MT REATOR SODIO E-40 400W AFE. Finalidade: Aquisição de materiais elétricos para a iluminação pública dos canteiros centrais da Avenida do Comércio. 1.946,47
26/09/2019 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1187 1.946,47
02/10/2019 Pagamento de Empenho 5859/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.946,47
TOTAL 1.946,47 1.946,47 1.946,47
SALDO A PAGAR 0,00