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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5953 Data de lançamento: 30/09/2019
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Incentivo a Atenção Básica - PAB
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa: COMBUSTÍVEL
Fonte de Recurso: Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 11 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Aquisição de combustível para o veículos Palio IXP-9318 utilizado pela Vigilancia sanitária e pela Secretaria de saúde referente o mes de setembro de 2019 1.571,69 1.571,69

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/09/2019 Aquisição de combustível para o veículos Palio IXP-9318 utilizado pela Vigilancia sanitária e pela Secretaria de saúde referente o mes de setembro de 2019 1.571,69
01/10/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/98464; 1.571,69
04/10/2019 Pagamento de Empenho 5953/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.571,69
TOTAL 1.571,69 1.571,69 1.571,69
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.