| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA |
| Número do empenho: | 5964 | Data de lançamento: | 01/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo a Atenção Básica - PAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - Material Hospitalar | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS AMBULATÓRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | Atenção Básica - FMS Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | ALGODÃO EM ROLO COM NO MINIMO 500GR Finalidade: Aquisição de 20 rolos de algodão para serem utilizados nas unidades básicas de saúde da cidade e distrito de saltinho | 10,15 | 203,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2019 | ALGODÃO EM ROLO COM NO MINIMO 500GR Finalidade: Aquisição de 20 rolos de algodão para serem utilizados nas unidades básicas de saúde da cidade e distrito de saltinho | 203,00 | ||
| 09/10/2019 | Conforme DANFE Nº 1/259362; | 203,00 | ||
| 14/10/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5964/2019 ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA - 2363 | 203,00 | ||
| TOTAL | 203,00 | 203,00 | 203,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
