| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LAVRATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME |
| Número do empenho: | 5978 | Data de lançamento: | 01/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | OBRAS RODOVIÁRIAS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - Outras Obras e Instalações | ||||
| Natureza da despesa: | OBRAS DE ASFALTO NOVO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.70 | AREIA GROSSA | 105,00 | 598,50 |
| 5.00 | BRITA N° 1,2,3 Finalidade: Aquisição de materiais para a pavimentação asfáltica na Avenida do Comércio Saída para o Saltinho | 72,00 | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2019 | AREIA GROSSA BRITA N° 1,2,3 Finalidade: Aquisição de materiais para a pavimentação asfáltica na Avenida do Comércio Saída para o Saltinho | 958,50 | ||
| 01/10/2019 | Conforme DANFE Nº 000/474; Aquisição de materiais para a pavimentação asfáltica na Avenida do Comércio Saída para o Saltinho | 958,50 | ||
| 07/10/2019 | Pagamento de Empenho 5978/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 958,50 | ||
| TOTAL | 958,50 | 958,50 | 958,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
