| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ISABEL PASINI |
| Número do empenho: | 6013 | Data de lançamento: | 03/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | TABUA SERRADA Finalidade: Aquisição de 100 tabuas serradas para serem utilizadas em trabalhos realizados atarvés da Secretaria de Obras | 9,05 | 905,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2019 | TABUA SERRADA Finalidade: Aquisição de 100 tabuas serradas para serem utilizadas em trabalhos realizados atarvés da Secretaria de Obras | 905,03 | ||
| 04/10/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 026250289 | 905,03 | ||
| 09/10/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6013/2019 ISABEL PASINI - 41874 | 905,03 | ||
| TOTAL | 905,03 | 905,03 | 905,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
