| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 6056 | Data de lançamento: | 08/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Serv.na Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Sec. da Agricultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | TEE LUZ UNIVERSAL | 8,00 | 16,00 |
| 10.00 | FIO CABO MONOFASICO 2X 1,5MM | 4,00 | 40,00 |
| 1.00 | FITA DUPLA FACE | 4,00 | 4,00 |
| 1.00 | EMENDA MANG HIDR 1/4 | 7,00 | 7,00 |
| 100.00 | MANGA PRETA PABOVI | 3,25 | 325,00 |
| 2.00 | LUVA 20MM | 0,75 | 1,50 |
| 10.00 | CURVA 90 CANALETA 20X10MM | 7,00 | 70,00 |
| 2.00 | TEE 20 MM | 0,70 | 1,40 |
| 20.00 | FIO DUPLO 2 X 1.5 MM | 2,00 | 40,00 |
| 100.00 | FIO CABO 2 X 2.5 MM | 4,00 | 400,00 |
| 2.00 | FLEXA MACHO 2P 10A | 5,00 | 10,00 |
| 3.00 | LUVA COMFORTEX | 5,00 | 15,00 |
| 1.00 | BROCA AÇO RÁPIDO 6,00MM | 6,00 | 6,00 |
| 3.00 | RÉGUA 4 TOMADAS 2P+T Finalidade: Aquisição de materiais para reforma da sala onde está instalada a Secretaria de Agricultura, térreo do Centro Administrativo | 25,00 | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2019 | TEE LUZ UNIVERSAL FIO CABO MONOFASICO 2X 1,5MM FITA DUPLA FACE EMENDA MANG HIDR 1/4 MANGA PRETA PABOVI LUVA 20MM CURVA 90 CANALETA 20X10MM TEE 20 MM FIO DUPLO 2 X 1.5 MM FIO CABO 2 X 2.5 MM FLEXA MACHO 2P 10A LUVA COMFORTEX BROCA AÇO RÁPIDO 6,00MM RÉGUA 4 TOMADAS 2P+T Finalidade: Aquisição de materiais para reforma da sala onde está instalada a Secretaria de Agricultura, térreo do Centro Administrativo | 1.010,90 | ||
| 08/10/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2815 | 1.010,90 | ||
| 11/10/2019 | Pagamento de Empenho 6056/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.010,90 | ||
| TOTAL | 1.010,90 | 1.010,90 | 1.010,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
