| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 6057 | Data de lançamento: | 08/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Móveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PULVERIZADOR PLÁSTICO | 28,00 | 28,00 |
| 1.00 | ENGATE RAPIDO Finalidade: Aquisição de 01 pulverizador plastico e 01 engate para o parque de máquinas Secretaria de Obras | 15,00 | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2019 | PULVERIZADOR PLÁSTICO ENGATE RAPIDO Finalidade: Aquisição de 01 pulverizador plastico e 01 engate para o parque de máquinas Secretaria de Obras | 43,00 | ||
| 08/10/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2814 | 43,00 | ||
| 11/10/2019 | Pagamento de Empenho 6057/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 43,00 | ||
| TOTAL | 43,00 | 43,00 | 43,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
