| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARISA GUERSE GIORDANI |
| Número do empenho: | 6136 | Data de lançamento: | 11/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 110.00 | ÁGUA MINERAL 1LT Finalidade: Aquisição de água mineral para ser distribuída para as crianças em evento a ser realizado em comemoração ao dia da criança na praça central, realizado através da Sec. da Educação. | 4,80 | 528,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2019 | ÁGUA MINERAL 1LT Finalidade: Aquisição de água mineral para ser distribuída para as crianças em evento a ser realizado em comemoração ao dia da criança na praça central, realizado através da Sec. da Educação. | 528,00 | ||
| 15/10/2019 | Conforme DANFE Nº 890/026396818; | 528,00 | ||
| 17/10/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6136/2019 MARISA GUERSE GIORDANI - 42057 | 528,00 | ||
| TOTAL | 528,00 | 528,00 | 528,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
