| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 6153 | Data de lançamento: | 15/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material Eletrico e Eletronico | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 8 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | LAMPADA MERCURIO E-40 250W | 21,10 | 211,00 |
| 10.00 | LAMPADA SÓDIO E-40 250W Finalidade: Aquisição de materiais elétricos para a iluminação pública das ruas da cidade. | 30,60 | 306,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2019 | LAMPADA MERCURIO E-40 250W LAMPADA SÓDIO E-40 250W Finalidade: Aquisição de materiais elétricos para a iluminação pública das ruas da cidade. | 517,00 | ||
| 15/10/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2845 | 517,00 | ||
| 17/10/2019 | Pagamento de Empenho 6153/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 517,00 | ||
| TOTAL | 517,00 | 517,00 | 517,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
