| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 6156 | Data de lançamento: | 15/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CURVA PVC ESGOTO 90º 75 MM | 2,07 | 4,14 |
| 1.00 | COLA PVC 75GR | 2,56 | 2,56 |
| 1.00 | FITA VEDA ROSCA Finalidade: Aquisição de materiais para manutenção da Escola Municipal Santa Bárbara. | 2,03 | 2,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2019 | CURVA PVC ESGOTO 90º 75 MM COLA PVC 75GR FITA VEDA ROSCA Finalidade: Aquisição de materiais para manutenção da Escola Municipal Santa Bárbara. | 8,73 | ||
| 15/10/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2852 | 8,73 | ||
| 17/10/2019 | Pagamento de Empenho 6156/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 8,73 | ||
| TOTAL | 8,73 | 8,73 | 8,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
