| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 6169 | Data de lançamento: | 15/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Cemitério Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.81.00.00.00 - Obras e Instalações Não Incorporáveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.00 | MALHA DE FERRO 4.2 Finalidade: Aquisição de 24MT de malha de ferro 4.2 para ser utilizada na ampliação do Cemitério Municipal, onde será necessário a reconstrução de 02 jazigos e 03 tumulos que precisaram ser removidos. | 12,80 | 307,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2019 | MALHA DE FERRO 4.2 Finalidade: Aquisição de 24MT de malha de ferro 4.2 para ser utilizada na ampliação do Cemitério Municipal, onde será necessário a reconstrução de 02 jazigos e 03 tumulos que precisaram ser removidos. | 307,20 | ||
| 15/10/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2842 | 307,20 | ||
| 17/10/2019 | Pagamento de Empenho 6169/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 307,20 | ||
| TOTAL | 307,20 | 307,20 | 307,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
