| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MECÂNICA RODEIO LTDA |
| Número do empenho: | 6182 | Data de lançamento: | 16/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.50 | FERRO PARA BUCHA | 30,00 | 75,00 |
| 2.00 | CAPA 1/2 | 12,00 | 24,00 |
| 1.00 | TERMINAL FG 45° | 17,00 | 17,00 |
| 1.05 | MANGA 1/2 | 51,00 | 53,55 |
| 1.00 | TERMINAL Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da moniveladora 120B da Sec. de Obras. | 35,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2019 | FERRO PARA BUCHA CAPA 1/2 TERMINAL FG 45° MANGA 1/2 TERMINAL Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da moniveladora 120B da Sec. de Obras. | 204,55 | ||
| 16/10/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 572 | 204,55 | ||
| 21/10/2019 | Pagamento de Empenho 6182/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 204,55 | ||
| TOTAL | 204,55 | 204,55 | 204,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
