| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GRAFICA RODAN LTDA ME |
| Número do empenho: | 6223 | Data de lançamento: | 17/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Salario-Educacao | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5000.00 | FOLHAS TIMBRADAS Finalidade: Aquisição de 5.000 folhas timbradas para a Secretaria da Educação. | 0,10 | 490,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2019 | FOLHAS TIMBRADAS Finalidade: Aquisição de 5.000 folhas timbradas para a Secretaria da Educação. | 490,00 | ||
| 23/10/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 442 | 490,00 | ||
| 29/10/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6223/2019 GRAFICA RODAN LTDA ME - 41750 | 490,00 | ||
| TOTAL | 490,00 | 490,00 | 490,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
