| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES FRANCESCHI EIRELI |
| Número do empenho: | 6225 | Data de lançamento: | 17/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 27 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ROLAMENTO | 221,00 | 221,00 |
| 4.00 | ARRUELA FRICÇÃO | 11,00 | 44,00 |
| 1.00 | KIT SATÉLITE FORJADA | 2.770,00 | 2.770,00 |
| 1.00 | EIXO LONGO | 71,00 | 71,00 |
| 3.00 | PINO | 16,00 | 48,00 |
| 1.00 | CRUZETA DIFERENCIAL | 364,00 | 364,00 |
| 2.00 | EIXO CURTO | 106,00 | 212,00 |
| 1.00 | CAIXA DIFERENCIAL | 1.722,00 | 1.722,00 |
| 1.00 | COROA E PINHÃO | 5.990,00 | 5.990,00 |
| 1.00 | ROLAMENTO | 107,00 | 107,00 |
| 1.00 | VEDADOR | 47,00 | 47,00 |
| 1.00 | ROLAMENTO | 179,00 | 179,00 |
| 3.00 | CALÇO | 35,00 | 105,00 |
| 2.00 | ARRUELA | 20,00 | 40,00 |
| 1.00 | FLANGE | 2.050,00 | 2.050,00 |
| 1.00 | ROLAMENTO 2559 Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da Pá Carregadeira Doosan DL 200 placa BUC-8302 da Sec. de Obras. | 330,00 | 330,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2019 | ROLAMENTO ARRUELA FRICÇÃO KIT SATÉLITE FORJADA EIXO LONGO PINO CRUZETA DIFERENCIAL EIXO CURTO CAIXA DIFERENCIAL COROA E PINHÃO ROLAMENTO VEDADOR ROLAMENTO CALÇO ARRUELA FLANGE ROLAMENTO 2559 Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da Pá Carregadeira Doosan DL 200 placa BUC-8302 da Sec. de Obras. | 14.300,00 | ||
| 24/10/2019 | Conforme DANFE Nº 1/10; | 14.300,00 | ||
| 30/10/2019 | Pagamento de Empenho 6225/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 14.300,00 | ||
| TOTAL | 14.300,00 | 14.300,00 | 14.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
