| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PETER E SILVA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA |
| Número do empenho: | 6233 | Data de lançamento: | 17/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - Material de Acondicionamento e Embalagem | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GARRAFA TERMICA Finalidade: Aquisição de 01 garrafão térmico de 5.0 L para uso dos funcionários que fazem limpeza das ruas da cidade. | 49,90 | 49,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2019 | GARRAFA TERMICA Finalidade: Aquisição de 01 garrafão térmico de 5.0 L para uso dos funcionários que fazem limpeza das ruas da cidade. | 49,90 | ||
| 17/10/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2068 | 49,90 | ||
| 22/10/2019 | Pagamento de Empenho 6233/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 49,90 | ||
| TOTAL | 49,90 | 49,90 | 49,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
