| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ANTONIO CARLOS GAMBETTA |
| Número do empenho: | 6266 | Data de lançamento: | 21/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 38.00 | ALFACE | 1,50 | 57,00 |
| 8.00 | TEMPERO VERDE | 2,00 | 16,00 |
| 19.00 | REPOLHO Finalidade: Aquisição de gêneros de alimentação para almoço referente campanha do Outubro Rosa conf. lei municipal nº 4.179/2019. INSS: R$ 1,95 | 3,00 | 57,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2019 | ALFACE TEMPERO VERDE REPOLHO Finalidade: Aquisição de gêneros de alimentação para almoço referente campanha do Outubro Rosa conf. lei municipal nº 4.179/2019. INSS: R$ 1,95 | 130,00 | ||
| 21/10/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 713899 | 130,00 | ||
| 23/10/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6266/2019 ANTONIO CARLOS GAMBETTA - 18567 | 130,00 | ||
| TOTAL | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
