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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6269	Data de lançamento:	21/10/2019
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO
Unidade:	Unidades Subordinadas
Função:	Administração
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	Programa de Alimentação aos Servidores do Município
Conta de Despesa:	3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Valor referente ao fornecimento de Cartões Alimentação aos servidores públicos, conforme programa de alimentação do trabalhador (PAT), e contrato 37/2018 Lei Municipal 4015/2018. referente outubro de 2019	185,00	185,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/10/2019	Valor referente ao fornecimento de Cartões Alimentação aos servidores públicos, conforme programa de alimentação do trabalhador (PAT), e contrato 37/2018 Lei Municipal 4015/2018. referente outubro de 2019	185,00
21/10/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/1251794;		185,00
24/10/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6269/2019 BANRISUL SERVIÇOS LTDA - 3148			185,00
TOTAL		185,00	185,00	185,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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