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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 630 Data de lançamento: 06/02/2019
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Publicos
Função: Transporte
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FÉRIAS FEVEREIRO2019 5.061,42

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/02/2019 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FÉRIAS FEVEREIRO2019 5.061,42
06/02/2019 Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento e INSS referente férias do mes de fevereiro de 2019 5.061,42
06/02/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES 2,67
06/02/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO ASERB, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES 12,18
06/02/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES 22,50
06/02/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO E SEGURO COMPASSO, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES 29,50
06/02/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES 227,40
06/02/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES 440,49
08/02/2019 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 630/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - 99 4.326,68
TOTAL 5.061,42 5.061,42 5.061,42
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu 06/02/2019 2,67 Lançada
Associacao dos Servidores Municipais 06/02/2019 12,18 Lançada
Retenção Relativa a Vale Alimentação 06/02/2019 22,50 Lançada
Compasso Corretora de Seguros 06/02/2019 29,50 Lançada
PENSAO ALIMENTICIA 06/02/2019 227,40 Lançada
INSS - Parte Servidores - Livre 06/02/2019 440,49 Lançada
TOTAL   734,74    

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