| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 631 | Data de lançamento: | 06/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.04.00.00.00 - Adicional Noturno | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FÉRIAS FEVEREIRO2019 | 181,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FÉRIAS FEVEREIRO2019 | 181,95 | ||
| 06/02/2019 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento e INSS referente férias do mes de fevereiro de 2019 | 181,95 | ||
| 08/02/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 631/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - 99 | 181,95 | ||
| TOTAL | 181,95 | 181,95 | 181,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
