| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DANIEL PAZINI |
| Número do empenho: | 6338 | Data de lançamento: | 23/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | LAMPADA 1034 | 8,00 | 16,00 |
| 2.00 | LÂMPADA 67 | 8,00 | 16,00 |
| 1.00 | BOTÃO 1 | 85,00 | 85,00 |
| 2.00 | TERMINAL DE BATERIA Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do Caminhão Cargo 2422 placa IRR-8522 da Sec. de Obras. | 10,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2019 | LAMPADA 1034 LÂMPADA 67 BOTÃO 1 TERMINAL DE BATERIA Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do Caminhão Cargo 2422 placa IRR-8522 da Sec. de Obras. | 137,00 | ||
| 23/10/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 026520363 | 137,00 | ||
| 29/10/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6338/2019 DANIEL PAZINI - 299608 | 137,00 | ||
| TOTAL | 137,00 | 137,00 | 137,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
