| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DANIEL PAZINI |
| Número do empenho: | 6342 | Data de lançamento: | 23/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AUTOMATICO | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | JOGO DE CAMPO | 140,00 | 140,00 |
| 3.00 | BUCHA | 10,00 | 30,00 |
| 1.00 | ENDUZIDO | 260,00 | 260,00 |
| 1.00 | SUPORTE ESCOVA Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do Caminhão L1620 (vermelho) placa CTQ-3031 da Sec. de Obras. | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2019 | AUTOMATICO JOGO DE CAMPO BUCHA ENDUZIDO SUPORTE ESCOVA Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do Caminhão L1620 (vermelho) placa CTQ-3031 da Sec. de Obras. | 660,00 | ||
| 23/10/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 026520134 | 660,00 | ||
| 29/10/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6342/2019 DANIEL PAZINI - 299608 | 660,00 | ||
| TOTAL | 660,00 | 660,00 | 660,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
