| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 6354 | Data de lançamento: | 24/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Cemitério Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.81.00.00.00 - Obras e Instalações Não Incorporáveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | CAL 20 KG Finalidade: Aquisição de 10 sacos de Cal para construção de 02 jazigos e 03 túmulos que foram removidos por interesse público devido ampliação do Cemitério Municipal. | 9,74 | 97,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2019 | CAL 20 KG Finalidade: Aquisição de 10 sacos de Cal para construção de 02 jazigos e 03 túmulos que foram removidos por interesse público devido ampliação do Cemitério Municipal. | 97,40 | ||
| 24/10/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1225 | 97,40 | ||
| 30/10/2019 | Pagamento de Empenho 6354/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 97,40 | ||
| TOTAL | 97,40 | 97,40 | 97,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
