| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CASA DAS LINHAS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 6356 | Data de lançamento: | 24/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ATILHO DE BORRACHA, EXECUTIVO, N°18, PACOTE DE 1 KG Finalidade: Aquisição de material de expediente para uso do Centro Administrativo. | 20,86 | 41,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2019 | ATILHO DE BORRACHA, EXECUTIVO, N°18, PACOTE DE 1 KG Finalidade: Aquisição de material de expediente para uso do Centro Administrativo. | 41,72 | ||
| 24/10/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 026527566 | 41,72 | ||
| 30/10/2019 | Pagamento de Empenho 6356/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 41,72 | ||
| TOTAL | 41,72 | 41,72 | 41,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
