| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 6359 | Data de lançamento: | 24/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Fundo de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - Material Destinado a Assistencia Social | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 39.00 | TELHA FIBROCIMENTO 6MM DIMENSÃO DE 2,44X0,50 MT Finalidade: Aquisição de material dado a carente Sra Jenaina Lesex Ribeiro residente na Linha Santa Bárbara, conforme estudo social em anexo. | 43,73 | 1.705,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2019 | TELHA FIBROCIMENTO 6MM DIMENSÃO DE 2,44X0,50 MT Finalidade: Aquisição de material dado a carente Sra Jenaina Lesex Ribeiro residente na Linha Santa Bárbara, conforme estudo social em anexo. | 1.705,47 | ||
| 24/10/2019 | Conforme DANFE Nº 1/1229; | 1.705,47 | ||
| 30/10/2019 | Pagamento de Empenho 6359/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.705,47 | ||
| TOTAL | 1.705,47 | 1.705,47 | 1.705,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
