| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CASA DAS LINHAS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 6366 | Data de lançamento: | 24/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Banda Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | ALFINETE DE SEGURANÇA Finalidade: Aquisição de material para manutenção do uniforme da Banda Municipal. | 0,40 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2019 | ALFINETE DE SEGURANÇA Finalidade: Aquisição de material para manutenção do uniforme da Banda Municipal. | 20,00 | ||
| 24/10/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 026527365 | 20,00 | ||
| 30/10/2019 | Pagamento de Empenho 6366/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 20,00 | ||
| TOTAL | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
