| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DANIEL PAZINI |
| Número do empenho: | 6368 | Data de lançamento: | 24/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Serv.na Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Sec. da Agricultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | BATERIA Finalidade: Aquisição de 02 bateria para manutenção do Carregador W20 da Sec. da Agricultura. | 470,00 | 940,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2019 | BATERIA Finalidade: Aquisição de 02 bateria para manutenção do Carregador W20 da Sec. da Agricultura. | 940,00 | ||
| 24/10/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 026520451 | 940,00 | ||
| 29/10/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6368/2019 DANIEL PAZINI - 299608 | 940,00 | ||
| TOTAL | 940,00 | 940,00 | 940,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
