| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: NESTOR GOETZ-ME |
| Número do empenho: | 642 | Data de lançamento: | 06/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS para montagem de bomba de agua Finalidade: Serviços para montagem de uma bomba de água no parque de máquinas, Secretaria de Obras | 70,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2019 | SERVIÇOS para montagem de bomba de agua Finalidade: Serviços para montagem de uma bomba de água no parque de máquinas, Secretaria de Obras | 70,00 | ||
| 06/02/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº E/669; | 70,00 | ||
| 08/02/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 642/2019 NESTOR GOETZ-ME - 22175 | 70,00 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
