| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6607 | Data de lançamento: | 25/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.03.00.00 - Outras Contratacoes p/Tempo Determinado | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO OUTUBRO 2019 | 5.384,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO OUTUBRO 2019 | 5.384,10 | ||
| 25/10/2019 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de outubro de 2019 | 5.384,10 | ||
| 25/10/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS | 279,69 | ||
| TOTAL | 5.384,10 | 5.384,10 | 279,69 | |
| SALDO A PAGAR | 5.104,41 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - Parte Servidores - Livre | 25/10/2019 | 279,69 | Lançada | |
| TOTAL | 279,69 |
