| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: L A DALLA PORTA JUNIOR |
| Número do empenho: | 6665 | Data de lançamento: | 30/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo a Atenção Básica - PAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - Material Hospitalar | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS AMBULATÓRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | Atenção Básica - FMS Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 500.00 | ATADURA DE CREPE 15CM X 1,80M EM REPOUSO, TECIDO 100% ALGODÃO CRU, FIOS DE ALTA TORÇÃO, COM DENSIDADE DE 18 FIOS/CM², PACOTES COM 12 UNIDADES. | 0,69 | 345,00 |
| 1000.00 | ATADURA DE CREPE 12CM X 1,80M EM REPOUSO, TECIDO 100% ALGODÃO CRU, FIOS DE ALTA TORÇÃO, COM DENSIDADE DE 18 FIOS/CM², PACOTES COM 12 UNIDADES. | 0,53 | 530,00 |
| 500.00 | ATADURA DE CREPE 8CM X 1,80M EM REPOUSO, TECIDO 100% ALGODÃO CRU, FIOS DE ALTA TORÇÃO, COM DENSIDADE DE 18 FIOS/CM², PACOTES COM 12 UNIDADES. Finalidade: Aquisição de material ambulatorial para uso das unidades de saúde da cidade e Distrito de Saltinho. | 0,37 | 185,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2019 | ATADURA DE CREPE 15CM X 1,80M EM REPOUSO, TECIDO 100% ALGODÃO CRU, FIOS DE ALTA TORÇÃO, COM DENSIDADE DE 18 FIOS/CM², PACOTES COM 12 UNIDADES. ATADURA DE CREPE 12CM X 1,80M EM REPOUSO, TECIDO 100% ALGODÃO CRU, FIOS DE ALTA TORÇÃO, COM DENSIDADE DE 18 FIOS/CM², PACOTES COM 12 UNIDADES. ATADURA DE CREPE 8CM X 1,80M EM REPOUSO, TECIDO 100% ALGODÃO CRU, FIOS DE ALTA TORÇÃO, COM DENSIDADE DE 18 FIOS/CM², PACOTES COM 12 UNIDADES. Finalidade: Aquisição de material ambulatorial para uso das unidades de saúde da cidade e Distrito de Saltinho. | 1.060,00 | ||
| 05/12/2019 | Estornado nesta data parte do empenho nº 6665/2019 motivo credor não entregou enão entregara os produtos, conforme solicitação | -479,15 | ||
| 09/12/2019 | Conforme DANFE Nº 1/052967; | 580,85 | ||
| 12/12/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6665/2019 L A DALLA PORTA JUNIOR - 3806 | 580,85 | ||
| TOTAL | 580,85 | 580,85 | 580,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
