| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
| Número do empenho: | 6679 | Data de lançamento: | 30/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Secretaria de Meio Ambiente | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.do Meio Ambiente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | JOGO DE PASTILHAS DE FREIO Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do Caminhão Ford Transit placa IVB-5424 da Sec. do Meio Ambiente. | 190,00 | 380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2019 | JOGO DE PASTILHAS DE FREIO Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do Caminhão Ford Transit placa IVB-5424 da Sec. do Meio Ambiente. | 380,00 | ||
| 30/10/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 4012 | 380,00 | ||
| 06/11/2019 | Pagamento de Empenho 6679/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 380,00 | ||
| TOTAL | 380,00 | 380,00 | 380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
