| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
| Número do empenho: | 6683 | Data de lançamento: | 30/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Móveis | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11.00 | MANGA 1/4 | 42,00 | 462,00 |
| 2.00 | CAPA 1/4 | 12,00 | 24,00 |
| 1.00 | TFJ 08-08 Finalidade: Aquisição de peças para concerto da bomba de graxa do Parque de Máquinas. | 29,00 | 29,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2019 | MANGA 1/4 CAPA 1/4 TFJ 08-08 Finalidade: Aquisição de peças para concerto da bomba de graxa do Parque de Máquinas. | 515,00 | ||
| 30/10/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 3988 | 515,00 | ||
| 06/11/2019 | Pagamento de Empenho 6683/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 515,00 | ||
| TOTAL | 515,00 | 515,00 | 515,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
