| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
| Número do empenho: | 6687 | Data de lançamento: | 30/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | JOGO LONA 227 | 132,00 | 132,00 |
| 2.00 | REBITES | 4,00 | 8,00 |
| 1.00 | COLA 3M | 8,00 | 8,00 |
| 1.00 | REGULADOR Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da Camionete Ford/F-250 placa ANQ-1B71 da Sec.de Obras. | 79,00 | 79,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2019 | JOGO LONA 227 REBITES COLA 3M REGULADOR Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da Camionete Ford/F-250 placa ANQ-1B71 da Sec.de Obras. | 227,00 | ||
| 30/10/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 3996 | 227,00 | ||
| 06/11/2019 | Pagamento de Empenho 6687/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 227,00 | ||
| TOTAL | 227,00 | 227,00 | 227,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
