| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CZNET TELECOM LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 6697 | Data de lançamento: | 31/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Fatura telefonica VOIP da Secretaria de Obras e Urbanismo referente o mes de outubro de 2019 | 22,78 | 22,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2019 | Fatura telefonica VOIP da Secretaria de Obras e Urbanismo referente o mes de outubro de 2019 | 22,78 | ||
| 31/10/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 34/29097; | 22,78 | ||
| 06/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6697/2019 CZNET TELECOM LTDA - EPP - 365 | 22,78 | ||
| TOTAL | 22,78 | 22,78 | 22,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
