| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARIONI MURARI CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 6729 | Data de lançamento: | 31/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | RECAPAGEM DE PNEU | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 9 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | RECAPAGEM 12X16,5, 21,3MM Finalidade: Aquisição de recapagem para pneus da Retroescavdeira Randon da Sec. de Obras. | 735,00 | 1.470,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2019 | RECAPAGEM 12X16,5, 21,3MM Finalidade: Aquisição de recapagem para pneus da Retroescavdeira Randon da Sec. de Obras. | 1.470,00 | ||
| 13/11/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1857; | 1.470,00 | ||
| 20/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6729/2019 MARIONI MURARI CIA LTDA ME - 4011 | 1.470,00 | ||
| TOTAL | 1.470,00 | 1.470,00 | 1.470,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
