| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ABASTEC.DE COMB.RODEIO LTDA. |
| Número do empenho: | 6732 | Data de lançamento: | 31/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.03.00.00.00 - Combustiveis e Lubrif.p/Out. Finalidades | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 21 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.03 | Aquisição de gasolina aditivada para a maquina de cortar grama utilizada pela Secretaria de educação | 4,90 | 39,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2019 | Aquisição de gasolina aditivada para a maquina de cortar grama utilizada pela Secretaria de educação | 39,34 | ||
| 31/10/2019 | Conforme DANFE Nº 1/2625; | 39,34 | ||
| 07/11/2019 | Pagamento de Empenho 6732/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 39,34 | ||
| TOTAL | 39,34 | 39,34 | 39,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
