| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LAVRATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME |
| Número do empenho: | 6741 | Data de lançamento: | 31/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material Eletrico e Eletronico | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 8 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | RELE FOTO ELETRICO | 24,50 | 245,00 |
| 10.00 | BASE RELÉ FOTO ELÉTRCO Finalidade: Aquisição de materiais para serem usados na mantenção da Iluminação Pública na Santa Bárbara. | 4,97 | 49,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2019 | RELE FOTO ELETRICO BASE RELÉ FOTO ELÉTRCO Finalidade: Aquisição de materiais para serem usados na mantenção da Iluminação Pública na Santa Bárbara. | 294,70 | ||
| 31/10/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 496 | 294,70 | ||
| 07/11/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6741/2019 LAVRATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME - 19551 | 294,70 | ||
| TOTAL | 294,70 | 294,70 | 294,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
