| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ABASTEC.DE COMB.RODEIO LTDA. |
| Número do empenho: | 6743 | Data de lançamento: | 31/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Serv.na Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Sec. da Agricultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E CÂMARAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAMARA DE AR 12.4X24 Finalidade: Aquisição de 01 câmara de ar 12x4x24 para o trator TL 75 da Sec. de Agricultura. | 220,00 | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2019 | CAMARA DE AR 12.4X24 Finalidade: Aquisição de 01 câmara de ar 12x4x24 para o trator TL 75 da Sec. de Agricultura. | 220,00 | ||
| 31/10/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2630 | 220,00 | ||
| 07/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6743/2019 ABASTEC.DE COMB.RODEIO LTDA. - 1 | 220,00 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
