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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6755 Data de lançamento: 31/10/2019
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade: Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa: COMBUSTÍVEL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 11 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Aquisição de combustível para os veículos do Transporte Escolar referente o mes de outubro de 2019 6.997,17 6.997,17

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/10/2019 Aquisição de combustível para os veículos do Transporte Escolar referente o mes de outubro de 2019 6.997,17
01/11/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/110744; 6.997,17
07/11/2019 Pagamento de Empenho 6755/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 6.997,17
TOTAL 6.997,17 6.997,17 6.997,17
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.