Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6764 |
Data de lançamento: |
31/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
Secretaria de Meio Ambiente |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.do Meio Ambiente |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
11 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Aquisição de combustível para o veículo: Transit IVB-5424 da Secretaria do Meio Ambiente referente o mes de outubro de 2019 |
324,19 |
324,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/10/2019 |
Aquisição de combustível para o veículo: Transit IVB-5424 da Secretaria do Meio Ambiente referente o mes de outubro de 2019 |
324,19 |
|
|
| 01/11/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/110746; |
|
324,19 |
|
| 07/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6764/2019
BANRISUL SERVIÇOS LTDA - 3148 |
|
|
324,19 |
| TOTAL |
324,19 |
324,19 |
324,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
