| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 6765 | Data de lançamento: | 31/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Finanças e Patrimônio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 11 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de combustível para o veículo: Palio IQC-7634 utilizado pelo Setor Tributário Fiscalização referente o mes de outubro de 2019 | 175,17 | 175,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2019 | Aquisição de combustível para o veículo: Palio IQC-7634 utilizado pelo Setor Tributário Fiscalização referente o mes de outubro de 2019 | 175,17 | ||
| 01/11/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº E/110748; | 175,17 | ||
| 07/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6765/2019 BANRISUL SERVIÇOS LTDA - 3148 | 175,17 | ||
| TOTAL | 175,17 | 175,17 | 175,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
