| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PRÉ-MOLDADOS DALMOLIN LTDA |
| Número do empenho: | 6788 | Data de lançamento: | 01/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - Material p/Manut.Conserv.Estradas e Vias | ||||
| Natureza da despesa: | TUBOS DE CONCRETO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | TUBO DE CONCRETO 60 CM Finalidade: Aquisição de tubos para estoque da Sec. de Obras para a manutenção de estradas e vias no municipio | 135,00 | 2.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2019 | TUBO DE CONCRETO 60 CM Finalidade: Aquisição de tubos para estoque da Sec. de Obras para a manutenção de estradas e vias no municipio | 2.700,00 | ||
| 07/11/2019 | Conforme DANFE Nº 001/5924; | 2.700,00 | ||
| 18/11/2019 | Pagamento de Empenho 6788/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.700,00 | ||
| TOTAL | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
