| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PNEULOG COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELLI |
| Número do empenho: | 6789 | Data de lançamento: | 01/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E CÂMARAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Incentivo Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 9 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PNEU 175/70 R14 88t Finalidade: Aquisição de pneus para o Uno placa IVC-0119 da Sec. da Saúde, Posto II. | 233,00 | 466,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2019 | PNEU 175/70 R14 88t Finalidade: Aquisição de pneus para o Uno placa IVC-0119 da Sec. da Saúde, Posto II. | 466,00 | ||
| 12/11/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 3134 | 466,00 | ||
| 20/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6789/2019 PNEULOG COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELLI - 299272 | 466,00 | ||
| TOTAL | 466,00 | 466,00 | 466,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
