| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA SETTI LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 6820 | Data de lançamento: | 05/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 21 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 75.84 | Aquisição de 75,84 litros de diesel para o veículo: Ducato IVN-1063, sendo que no dia do abastecimento o cartão estava sem saldo. | 4,06 | 307,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2019 | Aquisição de 75,84 litros de diesel para o veículo: Ducato IVN-1063, sendo que no dia do abastecimento o cartão estava sem saldo. | 307,91 | ||
| 05/11/2019 | Conforme DANFE Nº 3/890; | 307,91 | ||
| 08/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6820/2019 ABASTECEDORA SETTI LTDA - EPP - 750 | 307,91 | ||
| TOTAL | 307,91 | 307,91 | 307,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
