| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FLIC BRINDES |
| Número do empenho: | 6844 | Data de lançamento: | 07/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - Material para Festividades e Homenagens | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 150.00 | GUARDA CHUVA Finalidade: Aquisição de 150 unidades de Guarda Chuva personalizados para serem dados aos professores da rede Municipal de Ensino em homenagem ao dia do Professor. | 43,75 | 6.562,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2019 | GUARDA CHUVA Finalidade: Aquisição de 150 unidades de Guarda Chuva personalizados para serem dados aos professores da rede Municipal de Ensino em homenagem ao dia do Professor. | 6.562,50 | ||
| 21/11/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 333 | 6.562,50 | ||
| 26/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6844/2019 FLIC BRINDES - 4445 | 6.562,50 | ||
| TOTAL | 6.562,50 | 6.562,50 | 6.562,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
