| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES FRANCESCHI EIRELI |
| Número do empenho: | 6869 | Data de lançamento: | 11/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ANEL Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da Pá Carregadeira Doosan DL 200 placa BUC-8302 da Sec. de Obras. | 490,00 | 980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2019 | ANEL Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da Pá Carregadeira Doosan DL 200 placa BUC-8302 da Sec. de Obras. | 980,00 | ||
| 11/11/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 17 | 980,00 | ||
| 19/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6869/2019 TRANSPORTES FRANCESCHI EIRELI - 299928 | 980,00 | ||
| TOTAL | 980,00 | 980,00 | 980,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
