| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 6878 | Data de lançamento: | 11/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material Eletrico e Eletronico | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | PARAFUSO SEXTAVADO | 0,67 | 33,50 |
| 50.00 | PARAFUSO 5,5X1 Finalidade: Aquisição de material para manutenção da Iluminação Pública no Centro da Cidade. | 0,38 | 19,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2019 | PARAFUSO SEXTAVADO PARAFUSO 5,5X1 Finalidade: Aquisição de material para manutenção da Iluminação Pública no Centro da Cidade. | 52,50 | ||
| 11/11/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2904 | 52,50 | ||
| 19/11/2019 | Pagamento de Empenho 6878/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 52,50 | ||
| TOTAL | 52,50 | 52,50 | 52,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
