| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 6880 | Data de lançamento: | 11/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TANQUE DE FIBRA Finalidade: Aquisição de 01 tanque de fibra para cozinha da sala nova da Sec. de Obras e Agricultura. | 467,60 | 467,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2019 | TANQUE DE FIBRA Finalidade: Aquisição de 01 tanque de fibra para cozinha da sala nova da Sec. de Obras e Agricultura. | 467,60 | ||
| 11/11/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2912 | 467,60 | ||
| 13/11/2019 | Estornado nesta data parte do empenho nº 6880/2019 motivo: empenhado a maior | -10,00 | ||
| 13/11/2019 | Estornado nesta data parte do empenho nº 6880/2019 motivo: empenhado a maior | -10,00 | ||
| 19/11/2019 | Pagamento de Empenho 6880/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 457,60 | ||
| TOTAL | 457,60 | 457,60 | 457,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
