| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 6889 | Data de lançamento: | 11/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | BROXA PARA PINTURA Finalidade: Aquisição de material para pintura dos cordões e palco na Praça Central. | 4,97 | 24,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2019 | BROXA PARA PINTURA Finalidade: Aquisição de material para pintura dos cordões e palco na Praça Central. | 24,85 | ||
| 11/11/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2907 | 24,85 | ||
| 19/11/2019 | Pagamento de Empenho 6889/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 24,85 | ||
| TOTAL | 24,85 | 24,85 | 24,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
