| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 6896 | Data de lançamento: | 11/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | OBRAS RODOVIÁRIAS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - Outras Obras e Instalações | ||||
| Natureza da despesa: | CALÇAMENTO NOVO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ARAME RECOZIDO | 13,00 | 13,00 |
| 1.00 | TRENA FITA Finalidade: Aquisição de material para construção de meios-fios na Av. do Comércio saída para Saltinho. | 38,00 | 38,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2019 | ARAME RECOZIDO TRENA FITA Finalidade: Aquisição de material para construção de meios-fios na Av. do Comércio saída para Saltinho. | 51,00 | ||
| 11/11/2019 | Conforme DANFE Nº 1/1243; Aquisição de material para construção de meios-fios na Av. do Comércio saída para Saltinho. | 51,00 | ||
| 19/11/2019 | Pagamento de Empenho 6896/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 51,00 | ||
| TOTAL | 51,00 | 51,00 | 51,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
