Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/01/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FÉRIAS |
9.233,73 |
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| 03/01/2019 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente férias do mes de janeiro de 2018 |
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9.233,73 |
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| 03/01/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA EFETIVOS - FEDERAL 4520 |
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22,50 |
| 03/01/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO E SEGURO COMPASSO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA EFETIVOS - FEDERAL 4520 |
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39,00 |
| 03/01/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA EFETIVOS - FEDERAL 4520 |
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150,14 |
| 03/01/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA EFETIVOS - FEDERAL 4520 |
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958,39 |
| 03/01/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA EFETIVOS - FEDERAL 4520 |
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1.162,73 |
| 18/01/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 69/2019
FOLHA DE PAGAMENTO - 99 |
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6.900,97 |
| TOTAL |
9.233,73 |
9.233,73 |
9.233,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
